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北京市海淀区新闻中心2018年预算情况说明

来源: 发布时间: 2018年02月26日 浏览:

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  新闻中心主要负责宣传党和国家的路线、方针、政策和法律政令,发挥舆论导向作用;负责内外宣传报道和新闻信息传播;负责新闻宣传队伍建设,指导基层单位新闻宣传工作;负责区属媒体产业的规划、建设、管理工作;负责与有关新闻单位的业务联系工作。

  海淀区新闻中心是海淀区委区政府所属的全额拨款事业单位。我中心事业编制84人,实有82人;社会聘用人员控制数46人,其他人员6人;离退休人员27人,其中:退休27人。

  (二)部门预算单位构成

  2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年一致。

  二、收入及支出总体情况

  2018年预算总收支5036.64万元,较2017年预算总收支3570.36万元,增加1466.28万元,增幅41.06%,主要原因:1、项目增加,2、人员增加,3、受工资统一调标影响。

  2018年预算总收入中财政补助4401.74万元,事业收入634.90万元;预算总支出按支出功能分类包括:进修及培训64.42万元,文化423.13万元,新闻出版广播影视4250.88万元,行政事业单位离退休298.20万元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算

  2018基本支出预算2661.95万元,占总支出的69.78%。其中:财政补助2077.05万元,事业收入584.90万元。

  (二)项目支出预算

  2018年项目支出预算2374.68万元,占总支出的47.14%。

  主要项目是:

  1、无线防插播经费8万元

  2、《海淀风物志》节目制作费60万元

  3、《海淀百姓故事》节目制作费60万元

  4、基层党建工作经费2.18万元

  5、电视节目包装费40万元

  6、架空线入地网络设施维护15万元

  7、通讯管孔光缆维修维护费24万元

  8、文化广场大型运维费26万元

  9、业务费24.72万元

  10、培训费64.42万元

  11、制播分离外购电视节目经费50万元

  12、专用设备购置及维修费40万元

  13、《海淀报》印刷费371.07万元

  14、《海淀报》投递费303.28万元

  15、接待费1.79万元

  16、重大新闻宣传费60万元

  17、政务网站技术运维项目285.70万元

  18、市下达高清化改造系统运维费277.13万元

  19、政务网站内容运维及监测项目479.32万元

  20、“北京海淀”微信公众号运维及推广104.82万元

  21、音像档案电子化项目77.23万元

  四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)预算单位范围

  新闻中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市海淀区新闻中心。

  (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排487976元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2018年财政拨款预算安排0元,较2017年财政拨款预算安排持平。

  2.公务接待费

  2018年财政拨款预算安排17928元,较2017年财政拨款预算安排持平。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2018年财政拨款预算安排470048元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,较2017年财政拨款预算安排一致;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排470048元,比2017年财政拨款预算安排持平。

  五、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  无此项支出。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  无此项支出。

  六、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额1660.50万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类1660.50万元。

  七、政府购买服务情况

  无此项支出。

  八、预算绩效管理情况

  各部门根据本单位2018年部门预算《项目支出绩效目标申请表》填报情况对预算绩效管理情况进行说明,并将人大批复后的《项目支出绩效目标申报表》一并公开,表中项目名称须与项目库保持一致,项目金额与人大批复数一致。2018年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目21个的23.80%。填报绩效目标的项目支出预算1716.50万元,占全部项目支出预算的72.28%。

  九、行政事业性收费重点项目情况

  无此项支出。

  十、名词解释

  通讯管孔:用于通迅信号传输的地下管道设施,也被叫做弱电管孔。

  架空线入地:是指将架在城市空中的电线或电缆,转入地下。

  附表:预算公开01表-2018年部门收支预算总表.xls

  预算公开02表-2018年部门收入预算总表.xls预算公开03表-2018年部门支出预算总表.xls

  预算公开04表-2018年财政拨款收支预算总表.xls

  预算公开05表-2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

  预算公开06表-2018年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

  预算公开07表-2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls

  预算公开08表-2018年政府性基金预算支出情况表.xls

  附表9:《项目支出绩效目标申报表》-市下达高清化改造系统运维费.xlsx

  附表9:《项目支出绩效目标申报表》-投递费.xlsx

  附表9:《项目支出绩效目标申报表》-印刷费.xlsx

  附表9:《项目支出绩效目标申报表》-政务网站技术运维项目.xlsx

  附表9:《项目支出绩效目标申报表》-政务网站内容运维及监测项目.xlsx

(责任编辑:李少旭)
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